培训新人，很简单。主要就是素质培训和专业培训两大块。专业培训可以参考劳动出版社的《物流师》职业资格培训教材。员工素质培训包括从业精神、职业道德、团队训练等等。需要帮忙再找我好了，我的专长就是给企业做培训。物流公司会计工作内容求：物流公司的仓库管理员职位怎么样？累不累？工作好干吗？ 累，不好乾，物流公司不适合懒人。基本都是一人兼几种工作。 谁知道做物流公司的仓库管理员好做吗？累不累？ 因为还没有人回答你这个问题 日照糖厂的仓库管理员累不累？压力大吗 仓库管理一般比较累，主要负责账目和货物。记账还可以女生。 仓库管理的工作累不累啊 不管招聘人员如何说，负责地讲 不轻松或许你只是登记 但是，得表现积极吧 那么，来货了得帮忙搬搬吧 吃点苦吧，体力好可以考虑。 在长春新天地超市 总部 仓库管理员 累不累 不累，但是薪水也不高 请问武警后勤仓库管理员工作累不累？还当搬运工、装卸工么，谢谢！ 武警后勤仓库有很多，每个地方也不统一都是一样的工作，至于累不累，要看不同单位的具体情况。搬运工也有用装置搬运的，也有用手搬运的，因为物品有多种多样。军校毕业分配去的，都是干部了，一般不具体操作这些物品。后勤工作一般都不是很累。当兵嘛，就是失去自由的时间很多，累不累并不是最重要的。 在物流公司仓库管理员属于什么部门 物流部 金大地物流仓库管理员的工作怎么样 不管什么工作,只要自己认真做,劳有所得前提是自己喜欢不 沈阳家乐福仓库管理员好干吗 家乐福工资不高，而且经常加班，很辛苦，可能还没有你在乳业挣得多，而且超市属于服务行业，人家放假的时候，才是超市最忙的时候，是有加班费，但是过年过节的都得上班。你有年假也得平时休。工资不会很高，没扣保险之前也不会到2000的。去年的时候理货也就1500左右吧，还没扣保险。。在说仓管吧，个人觉得不需要什么培训，哪个单位都一样，熟悉一段时间环境和产品，谁都能做。仓管主要就是入库，出库，我也做过，我觉得一点都不难。。但是总觉得没什么发展。。其实外边好的工作很多，机会也很多。视野放宽放远点。 我应聘到中海华北物流有限公司（新疆区）仓库管理员这个职位怎么样 累不累啊 待遇怎么样 会不会特别辛苦 新疆不怎么样，工作环境不好，关键是治安相当差，生命安全第一位！什么是台帐要怎么做会计工作内容1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表会计工作内容： 1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。 2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。 3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient23抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。 4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。　5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。 6，每月8号以前在60系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。 7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。 8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。 9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。 10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。 11，进入电子口岸网页递交退税黄联。 12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。 13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。 14，完成上级安排的其他任务。 辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如： 1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。 2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。 3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。 4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。 5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。 出纳的日常工作内容 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1货币资金核算。日常工作内容有： (1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。　　出纳岗位的职责一般包括： (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。 应付账款会计的工作内容 核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。 成本会计的主要内容： 平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。 这些只是成本核算，至于成本预测、成本控制、成本分析涉及的更多如果你使用软件这些工作会变得简单得多! 工作职责： 在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 完成财务部部长临时交办的其他任务。 总帐会计 总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。 会计工作内容1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表会计工作内容： 1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。 2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。 3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient23抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。 4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。　5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。 6，每月8号以前在60系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。 7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。 8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。 9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。 10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。 11，进入电子口岸网页递交退税黄联。 12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。 13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。 14，完成上级安排的其他任务。 辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如： 1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。 2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。 3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。 4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。 5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。 出纳的日常工作内容 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1货币资金核算。日常工作内容有： (1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。　　出纳岗位的职责一般包括： (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。 应付账款会计的工作内容 核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。 成本会计的主要内容： 平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、制造费用分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。 这些只是成本核算，至于成本预测、成本控制、成本分析涉及的更多如果你使用软件这些工作会变得简单得多! 工作职责： 在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 完成财务部部长临时交办的其他任务。 总帐会计 总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。我们是新成立的公司，有谁知道物流公司财务制度怎样做？其中包括会计和出纳职责，谢谢您了！台帐就是明细纪录表。实际上就是流水账。它包括文件、工作计划、工作汇报。台账没有特定的规范，仅为工作中形成的情况的记录，各项工作可以自行制定自己台账的记录内容。具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。同样，出库也要对应出库台账。扩展资料：1、随着科学技术进步，计算机广泛应用，现在很多单位不再用手工做账，而用计算机做账，把数据录入成软件，这叫做“电子台账”。2、台账常常被用于工程，例如，一般工程都会有混凝土台账、安全台账等，台账在这里的实际意思就类似于人工整理的资料，资料里一些内容按工程上固定的格式打印出来，一些内容人工手写完成，另外有工程技术人员的签字确认。参考资料：-台账跪求仓库管理台账（出库，入库，结算）由于公司刚刚成立我也是刚做没什么经验请高手发到421202314@qqcom　　物流公司管理制度是很多新物流公司急需的资料，下面收集了一些物流公司管理制度范例供大家参考，希望有所帮助。　　某物流公司管理制度范例：　　一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。　　二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。　　三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。　　四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。　　五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。　　六、积分券妥善保管，发放准确无误。　　七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。　　八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。　　九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。　　十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。　　十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。　　十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。　　十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。　　十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。　　十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。　　十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。　　十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。　　十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。　　另附一篇公司物流管理制度：　　1、目的　　为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。　　2、范围　　本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。　　3、物流管理的要求　　所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。　　31产成品　　311产成品的入库　　3111产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。　　3 1 1 1 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。　　3 1 1 1 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。　　3112验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。　　312产成品出库　　3121 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。　　3122产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。　　3123对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。　　3124发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。　　3125对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。　　3126所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。　　32委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。　　321委托加工材料出库　　3211应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。　　3212领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。　　3213领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。　　322委托加工材料完工入库　　3221 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量　　3222仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。　　3223委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。　　3224委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。　　33采购物资　　331采购物资入库　　3311仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。　　3312无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。　　332采购物资出库　　3321生产物资由领料部门根据生产　　XX物流企业管理制度　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。　　1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。　　2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。　　3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。　　4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。　　5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。　　6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。　　7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。　　8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。　　9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。　　10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。　　11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。　　12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。　　13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。　　14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。　　15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。　　16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：　　1）以公司名义考察、谈判、签约；　　2）以公司名义提供担保、证明；　　3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；　　4）代表公司出席公众活动。　　17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。　　18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。　　盘库报表一般有三种形式，手工填写报表、电脑表格录入和软件自动生成报表。报表的制作，简单而繁杂。按要求完成盘库报表是仓库管理的重要技能之一。　　第一种 手工填写报表　　企业初期或库存物料较少的公司，可以使用手工填写报表。其主要特点是管理责任明确。相对要求较低，一般数量、金额准确就行了。基本工作如下：　　一、企业印制报表　　1、表头包括报表的名称、汇报单位、日期；　　2、内容基本形式包括序号、物料（品）名称、规格型号、计量单位、期初（数量、单价、金额）、入库（数量、单价、金额）、出库（数量、单价、金额）、结余（数量、单价、金额）及备注等；　　3、幅面以A3横向为好，每页以30行以下较容易核对。　　二、填写一般要求一式三份（财务、主管、仓库）　　1、每页在最下一行填写本页小（合）计。最下面空出一行或两行，方便校对。　　2、物料种类较多时，推荐提前制作报表方法：　　将期初提前抄写，空出发出和结余。随时出库，随时填写；　　将入库物料也如此随到随写，月底就不紧张了；　　出库的填写，要看情况，每月只进出一次的物料，直接填写；经常进出的，可以按批次填写。　　第二种 电子报表　　企业仓储比较独立的公司，可以使用电子报表。其主要特点是相对管理要求较低，主要是为了快速查对库存数量。期末盘库报表需要整理和备份，常用的是 Excel（万能表格）。基本制作要求如下：　　一、制作表头　　1、表头包括报表的名称、汇报单位、日期；　　2、标题栏内容包括：分类、物料（品）名称、规格型号、计量单位、期初（数量、单价、金额）、入库（数量、单价、金额）、出库（数量、单价、金额）、结余（数量、单价、金额）及备注等；　　3、建议增加：物料存放货位、用途、供应厂商和进货日期等信息。也可以根据需要自己添加项目，平常不用的可以“隐藏”。　　二、表格内容录入　　1、在表格内容录入前，必须设置单元格格式：　　分类、物料名称、规格型号、计量单位、货位、用途、供应厂商及备注等，应设为文本格式；　　期初、入库、出库、结余（数量、单价、金额），应设为数值格式（两位小数点）；　　进货日期应设为日期格式；　　特别注意：物料（ERP）编码、规格型号一定要设为文本格式，方便物料排列与查找；　　2、内容录入不分先后次序在最后增添；　　3、内容录入完成后，可以按自己需要进行自动排列。但在排列前必须注意：在表格的最前和最后要另加一行（Excel默认为前后两空行之间是一个报表）；　　4、最后加上合计总金额，表格的边框，就大功告成了。　　三、电子报表常用操作　　1、自动运算：金额、总金额可以用公式运算；　　2、冻结窗口：可以一直看到标题栏内容，解决表宽不足；　　3、自动筛选：方便查找相近物料；　　4、查找：在表中查找某一特殊物料。　　四、电子报表常见差错　　报表差错多是无心之失。究其根源都是个人不良操作习惯造成的，而个人习惯改变难上加难。在实际工作中，我们不指望改变谁，故只能改变我们的操作方法。用以下要求减少出错机会。　　三大纪律　　1、必须坚持逐行录入　　逐行录入需不断转换中文、数字、符号。为避免麻烦，许多人按列录入，常常对错行。　　2、必须使用公式运算　　公式运算快而准确，有些人就是不想用。其实，它还可以及时发现错误数据。　　3、必须可以自动筛选　　仓库报表如果不能自动筛选，与手工帐就没有多大差别了。还做电子帐干什么？　　八项注意　　1、 忌合并单元格　　电子报表录入的物料，可以用不同方法重新排列顺序，如按分类：名称、型号、供应厂商等。特别是期末盘库，按货位排列就方便盘点。而一旦表格里有合并单元格存在，就失去重新排列功能了。　　2、 忌插入行和列　　仓储电子报表比之手工报表最大差别在于快速查找。其中自动筛选可以用物料多个相同点或相近点来查找。如：安装净水管道，可以用通径来查找筛选，一次性找出弯头、三通、管箍、对丝及阀门。如果插入空行，（Excel）就会自动把表格分为上下两部分。自动筛选只到空行处，下面部分不会被筛选。　　插入列也一样，会自动把表格分为左右两部分。　　3、 忌做彩色标记　　若必须在表上做标记，就做在备注里，也可以加一个专门做标记的列。文字和表格色彩是不能被电脑查找、归类、汇总的，只能完全靠人去手动查找记忆标记目的与内容。没有特殊情况尽量不用。　　4、 忌改变单元格格式　　编码、型号、货位、数量、价格、金额这些与数字相关联的列、格是经常用于排序查找、计算的。故单元格格式要严肃对待，一个人简单的操作改变，将造成统计失真、无法运算等难以查对的困难，给别人增加许多工作量。　　5、 忌大小写不分　　主要影响查看，显得表格混乱。也有部分影响查找、筛选。因此，误读物料规格型号也时有发生。　　6、 忌半角全角混用　　数字的全角半角影响排序；各种符号的差别影响查对，并且纠正很困难。　　7、 忌录入空格　　某些人喜欢在表格里看到很整齐的排列，又不太会用居中、居左自动功能，就人为在物料名称或型号前后添加空格。打印时看着整齐了，但排列查找的人就头痛了。　　8、 忌更改计量单位　　液态物料，入库时可能会有不同的计量单位。不能随便在表格上改动原有的计量单位，很容易造成差错。有不同计量单位，应新增一行另外多写一种。　　第三种 软件自动生成报表　　企业仓储物流发展比较快的公司，多使用各种软件来管理。一般盘库报表可以自动完成，相对管理要求较高。按使用要求录入各种单据，结算日就可以汇总出报表。需要操作注意的是：　　1、 清理结算期内作废的各种单据：在软件中一般称“审核单据”；　　2、 结算日后，应进行“财务审核”，冻结单据；　　3、 自动生成的报表必须进行盘点。　　还有问题可到：http://xryg6211blog163com/ 提出，我们共同讨论。