出差提前两天出发可以报销机票吗

出差提前二天去不可以报销。车票时间与出差方案不同，财务不报销。报销费用的填制要求：1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内办理报销手续；2、将原始单据正面朝上粘贴在报销单的反面左边；3、如实填写报销单的各项内容；4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票办理验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面；5、非采购类的行费用，直接填制报销单据；6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。飞猪网上订的飞机票能直接报销吗？机票蓝联可以报销。购买机票后，可以通过以下几种方式进行报销：1 直接用于报销。2 进行冲账。3 进行报销。4 确认报销。以上就是关于机票报销的一些解答，希望对您有所帮助。事业单位出差的飞机票能按火车票价报销吗有什么文件规定？可以。飞机票领取航空运输电子客票行程单后，去所在公司或单位财务部进行报销的。报销费用的填制要求：1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。扩展资料电子机票使用流程：购买电子客票且持有T4联的旅客可以和普通旅客一样在所属航空公司值机柜台办理乘机手续；没有T4联的旅客必须凭购票时使用的有效身份证件原件到所属航空公司指定的柜台办理乘机手续。若旅客身份证件信息与订票系统信息不相符将被拒绝登机。旅客身份得到确认后，工作人员将为旅客打印T4联、登机牌及行李牌，旅客必须凭登机牌与T4联才能通过安检，同时T4联和登机牌共同构成旅客的报销凭证。--报销--机票不可以，依据是《中央和国家机关差旅费管理办法》。根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条：工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十五条：财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第六条：城市间交通费是工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。扩展资料：1、根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十九条：违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本办法行为的。2、各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。中国政府网-《中央和国家机关差旅费管理办法》

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